2020上半年，通过开展以财务收支审计、招标控制价审计和基建、修缮工程审计为重点的多种类型的审计监督工作，为防范学校经济风险、强化财务管理、提高资金使用效益、促进学校党风廉政建设、保障学校经济活动持续有效运行发挥了积极的作用。现就1-5月份的工作任务推进汇报如下：

一、主要工作完成情况：

2020年1-5月，审计处共完成审计及审签项目49个，其中校内零星修缮工程审计1项，工程（货物、服务）采购项目招标控制价审计13项，审签经济合同25份，参加招标监督11项，监督抽取招标代理公司和评标专家 项目验收1项

1．完成交叉审计的准备工作，配合融办内部审计工作的开展。

根据《中共河南省军民融合发展委员会办公室英国上市公司官网365对办机关及直属单位进行内部审计的通知》(豫融办[2020]72号)要求，在以一级巡视员闫恒任组长、二级巡视员江孝岭任副组长的审计小组领导下，审计处积极对接准备，迅速安排部署，与财务处共同抽调4名业务骨干，在做好疫情防控和自身保护的前提下，积极参与到内部审计的工作中。

2．加强财务收支审计，规范教育经费管理。

按照学校《2020年度工作要点分解方案》的要求，审计处结合实际情况，采用委托审计的形式对学校2018、2019两个年度的财务收支情况，以及经济管理学院、电子信息工程学院和继续教育学院三个学院资金使用情况进行审计，目前招标文件已起草完毕，正在会签审核中。

3．积极开展校内基建、零星修缮工程审计，全力维护学校合法权益。

1-5月份，完成大学生心理健康中心咨询室改造项目结算审计工作。

4．参与工程、服务以及教学仪器设备等物资的采购招标活动，扎实推进工程、货物、服务采购项目招标控制价审计，严格落实《招标采购管理实施办法（修订）》，用制度规范审计行为，促进审计工作逐步实现法制化、规范化。

1-5月份，完成10项工程、货物采购项目招标控制价审计工作，在审计过程中，要求各职能部门做好前期调研工作，对招标文件中各项参数描述和价格组成必须有充分的论证；招标投标程序合法、合规性；投标单位资质等级、报价、施工方案与质量保证措施的合理性，通过预算审核，降低风险，提高资金使用效益。

5．做好经济合同审签、招投标监督和项目验收工作，规范内部管理。

1-5月份，审计处共审签经济合同25份，参加招投标监督11项，参与项目验收1项，按照程序严格把关，不断强化内部控制。

二、存在问题：

虽然经过努力，工作取得了一些成效，但是与学校领导和群众的期望还有一定的距离，审计工作质量和效率有待进一步提高；审计工作领域有待进一步拓展，审计理论研究优点进一步加强；审计管理制度有待进一步完善。

三、下一步打算：

审计是一项系统工程，每一项工作的开展都离不开相关部门的配合，在今后的工作中，我们将继续树立科学审计的理念，在维护学校经济活动真实、合法、有效的基础上，承担起推动学校内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，在“内”字狠下功夫。